定西市司法局2017年部门决算公开情况说明

    一、部门基本情况

（一）单位职责

贯彻执行党和国家司法行政工作法律法规和有关方针、政策，制定全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并监督实施;组织制定全市法治宣传和普及法律常识规划并负责实施。指导、监督管理全市律师、公证、法律顾问工作，综合管理社会法律服务机构;指导、监督管理全市法律援助工作;指导、监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、社区矫正、刑释解教人员帮教安置工作;指导全市国家司法考试工作;指导、监督管理面向社会服务的司法鉴定工作;指导、监督司法行政系统计划财务工作。

（二）机构设置

定西市司法局设8个内设机构，包括办公室、法制宣传科、律师公证工作管理科、法律援助工作管理科、基层工作科、社区矫正工作管理科（定西市刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室）、法制科（定西市司法鉴定工作委员会办公室）、政治部。定西市司法局下设定西市法律援助中心和甘肃省定西市恒定公证处两个事业单位。

（三）人员情况

我单位编制41人，其中行政编制35人，事业编制6人；在职人员36人（其中：正县级2人，副县级5人，正科级14人，副科8人，科员1人，事业专技1人，事业管理3人，工勤2人），退休17人，共计54人 。       

二、2017年度收支情况说明

（一）收支决算总体情况说明

    2017年财政拨款收入763.67万元，其他收入10.07万元，本年收入合计773.74万元，年初结转结余资金103.78万元，总计877.53万元。本年支出合计805.61万元，年末结转结余71.92万元，公共安全支出650.95万元，社会保障和就业支出102.31万元，住房保障支出27.47万元，其他支出24.89万元。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出说明

    人员经费支出合计573.15万元，其中工资福利支出337.33万元，对个人和家庭的补助支出235.82。公用经费支出42.63万元。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费支出7.14万元，与年初预算数相比超出4.94万元，主要原因是精准扶贫下乡较多，省厅的调研多。与2016年相比减少了12.61万元，降低63.8%。

（一）因公出国：无,较上年没有变化

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费5.91万元，与年初预算相比超出4.41万元，超出主要原因是精准扶贫下乡较多。与2016年相比减少了11.95万元，降低66.9%。

（三）公务接待费

公务接待费1.23万元，与年初预算相比超出0.53万元主要原因是省厅的调研多，与2016年相比减少0.66万元，降低了34.9%。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明：无

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本单位2017年度机关运行经费支出42.63万元，比2016年减少5.22万元，降低10.9%，主要原因是办公经费支出较去年有所减少。

（二）国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日， 本部门共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车2辆，单位价值50万元以上通用设备零台，单价100万元以上专用设备零台。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2017年度无政府采购 

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2017年度一般公共预算项目绩效开展自评综述，共涉及资金37.6万元。占一般公共预算项目支出总期的94.5%.共组织对普法宣传经费、法律援助经费、基层司法业务经费，公证成本支出经费4个项目开展了重点绩效评价。

六、名词解释

（一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)年初结转和结余、指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转，项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中，因公出园(境)费反映单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费：为保障行政单位（合参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出(支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家展的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。