当前位置:
定西市司法局2018年度部门决算情况公开说明


发布时间:2019-10-18 11:07 字号:[ ] 视力保护色:


  

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

    一、部门基本情况

)职能职责

定西市司法局是市政府工作部门,贯彻执行党和国家司法行政工作法律法规和有关方针、政策,制定全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并监督实施;组织制定全市法治宣传和普及法律常识规划并负责实施。指导、监督管理全市律师、公证、法律顾问工作,综合管理社会法律服务机构;指导、监督管理全市法律援助工作;指导、监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、社区矫正、刑释解教人员帮教安置工作;指导全市国家司法考试工作;指导、监督管理面向社会服务的司法鉴定工作;指导、监督司法行政系统计划财务工作。

(二)机构设置

定西市司法局设8个内设机构,包括办公室、法制宣传科、律师公证工作管理科、法律援助工作管理科、基层工作科、社区矫正工作管理科(定西市刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室)、法制科(定西市司法鉴定工作委员会办公室)、政治部。定西市司法局下设定西市法律援助中心和甘肃省定西市恒定公证处两个事业单位。

    二、2018 年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)

注:本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出,故本表无数据。

    三、2018年度收支情况说明

(一)收支决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计952.96万元,支出总计799.01万元。与2017年决算数相比,收入增加179.22万元、增长23.16%,支出增加-6.6万元、增长 -8.19%,主要原因2018年8月份开始离退休人员移交社保,工资由社保局统一发放。

本部门2018年度收入合计952.96万元,其中:财政拨款收入941.79万元,占98.83%;其他收入1.18万元,占1.17%。

本部门2018年度支出合计799.01万元,其中:基本支出579.75万元,占72.56%;项目支出219.16万元,占27.44%。

本部门2018年度年末结转和结余225.87万元,较上年增加153.95万元,主要原因是2018年12月份省厅下拨150万元用于全省智能化信息项目(该项资金由省厅统一组织实施)。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入941.79万元,较上年决算数增加178.12万元,增长23.32%。主要原因是中央政法转移支付资金增加较年初预算数增加356.90万元,增长61.02%,主要原因是中央政法转移支付资金增加。

本部门2018年度财政拨款支出778.39万元,较上年决算数增加-2.33万元,增长-2.99%。主要原因2018年8月份开始离退休人员工资纳入社保,由社保局统一发放。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出689.68万元,占88.60%;社会保障与就业支出57.86万元,占7.43%;住房保障支出 30.85万元,占3.97%。

   (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出579.75万元,其中:人员经费518.66万元,较上年增加-54.49万元;公用经费61.09万元,较上年增加18.46万元,主要原因是2018年8月份开始离退休人员工资纳入社保,由社保局统一发放。

    四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费预算数2.16万元,支出共计7.76万元,较上年支出数增加0.62万元,主要原因是驻村帮扶调研较多“三公”经费年人均支出2097元,比上年年人均支出167,增长8.67%,驻村帮扶调研较多

(二)“三公”经费分项支出情况。

   2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元较上年没有变化

公务车运行维护费5.82万元,主要用于机关公务用车的燃料费、维修费、保险费等,费用支出较年初预算数增加4.32万元,主要原因是驻村帮扶,各县区调研较多。

公务接待费0.81万元,主要用于接待省到我单位学习调研司法行政工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.15万元,主要原因是根据中央规定,压缩“三公”开支,较上年支出数增加-0.42万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆(车改后正常使用2辆);国内外公务接待8批次,85人,其中:国内公务接待8批次,85人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费218.9元,比去年人均接待费增长-34.15%。车均购置费0万元,车均维护费0.16万元,比上年车均维护费增长-0.04%。

    五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出61.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、取暖费、劳务费、培训费、会议费、公务用车运行维护费。机关运行经费较2017年增加 18.46万元,增长43.30%,主要原因是加大对帮扶村的帮扶及驻村帮扶人员增加,帮扶人员生活补助增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,一般执法执勤用车单价50万元以上通用设备0套,单价100万元以上专用设备0台(套),年末固定资产234.99万元,无形资产2.13万元。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额274.84万元,政府采购货物支出,主要用于采购信息化所需的电子设备及办公设备。

(四)预算绩效管理情况说明根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金219.26万元,占一般公共预算项目支出总额23.28%。未委托第三方机构开展绩效评价。

     六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 




责任编辑:市司法局管理员
分享到:
[ 打印本页 | 关闭窗口 ]
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统