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定西市政府法制办公室2018年度决算公开说明


发布时间:2019-10-18 11:21 字号:[ ] 视力保护色:


  

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

)职能职责

根据《定西市人民政府办公室关于印发〈定西市人民政府法制办公室(定西市综合执法局、定西市人民政府行政复议办公室)主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(定政办发〔2015〕122号),设立定西市人民政府法制办公室(定西市综合执法局、定西市人民政府行政复议办公室),为市政府工作部门。主要职能是:负责全市依法行政和政府法制工作,负责全市综合执法工作,负责市政府法律顾问室和行政复议办公室的日常工作。

(二)机构设置

定西市人民政府法制办公室(定西市综合执法局、定西市人民政府行政复议办公室)设6个内设科室:秘书科、行政执法监督科、行政复议应诉科、文件审查备案科、综合执法监管科和立法科,1个下属事业单位(无独立核算)。

二、2018 年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)

注:本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出,故本表无数据。

三、2018年度收支情况说明

(一)收支决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计282.52万元,支出总计275.46万元。与2017年决算数相比,收入增加46.95万元、增长19.93%,支出增加39.88万元、增长16.93%,主要原因在职人员及退休人员工资调资2018年增加了政府委托兰州大学立法经费

本部门2018年度收入合计282.52万元,全部为财政拨款收入

本部门2018年度支出合计275.46万元,其中:基本支出213.46万元,占77.49%;项目支出62.00万元,占22.51%。

本部门2018年度年末结转和结余7.06万元,较上年增加7.06万元,主要原因是在职人员养老保险和职业年金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入282.52万元,较上年决算数增加46.95万元,增长19.93%。主要原因是主要原因是在职人员及退休人员较年初预算数增加38.56万元,增长21.19%,主要原因是在职人员及退休人员工资调资2018年增加了政府委托兰州大学立法经费

本部门2018年度财政拨款支出275.46万元,较上年决算数增加39.88万元,增长16.93%。主要原因在职人员及退休人员工资调资今年新增政府委托立法经费

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出243.83万元,占88.51%;社会保障与就业支出19.80万元,占7.18%;住房保障支出 11.82万元,占4.35%。

   (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出213.46万元,其中:人员经费185.60万元,较上年增加3.47万元;公用经费27.86万元,较上年增加3.35万元,主要原因在职人员及退休人员工资调资

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计为0.04万元,全部为公务接待。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元较上年没有变化

公务车运行维护费0.00万元,较上年没有变化

公务接待费0.04万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。2017年度三公经费支出为:公务接待费0.05万元,与上年变化不大

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)0人;公务用车购置0辆,国内外公务接待8批次,85人,其中:国内公务接待1批次,5人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费30.4元,比去年人均接待费增长-12.14%。车均购置费0万元,车均维护费0.00万元

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出27.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、取暖费、劳务费、培训费、会议费、机关运行经费较2017年增加 3.35万元,增长13.67%,主要原因是2018年上半年召开了市直单位与兰州铁路运输法院联席会议;下半年召开了各县法制班主任座谈会。

(二)国有资产占用情况说明2018年末固定资产为41.37万,无形资产为0.35万元。

(三)政府采购支出情况说明:本年度无政府采购

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 




责任编辑:市司法局管理员
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